Plantilla de Presupuesto de Nómina 2027
Proyecta, compara y controla el costo de tu nómina para 2027.
- Plantilla gratuita
- Formato PDF
- Lista para usar
- Ejemplos de RH incluidos
Planea tu nómina con datos, no solo con estimaciones
Parte del costo laboral actual, define tus supuestos para 2027 y proyecta cómo cambiará tu presupuesto durante el próximo año.
Organiza los principales costos laborales, proyecta tu nómina mes a mes y construye diferentes escenarios para preparar un presupuesto más completo y fácil de presentar.
10 secciones para construir y controlar tu presupuesto de nómina 2027
Datos generales del presupuesto
Registra la información que servirá como punto de partida: empresa, responsable, plantilla actual y proyectada, periodicidad de nómina, presupuesto 2026 y gasto estimado al cierre.
Diagnóstico del costo laboral actual
Calcula cuánto cuesta actualmente tu plantilla considerando sueldo base, aguinaldo, prima vacacional, PTU, bonos, prestaciones, cuotas patronales, Infonavit, impuesto sobre nómina, horas extra, finiquitos y otros costos laborales.
Supuestos para el presupuesto 2027
Registra las variables que pueden modificar tu proyección, como salario mínimo, UMA, incremento salarial, crecimiento de plantilla, rotación, horas extra, bonos, prestaciones e impuestos.
Impacto de la jornada laboral
Analiza por separado cómo una posible reducción de horas puede afectar turnos, contratación, horas extra, horarios, control de asistencia, capacitación y costos operativos.
Proyección mensual de nómina 2027
Construye tu presupuesto de enero a diciembre contemplando sueldos, prestaciones, cargas patronales, variables, horas extra y otros conceptos.
Tres escenarios de presupuesto
No dependas de una sola estimación. Construye escenarios conservador, esperado y optimista para anticipar diferentes condiciones durante el año.
Fondo de contingencia
Reserva un margen para riesgos como rotación no planeada, finiquitos, liquidaciones, contrataciones adicionales, incremento de horas extra y ajustes operativos.
Presupuesto vs. gasto real
Compara mes a mes lo presupuestado contra el gasto real y calcula las variaciones en pesos y porcentaje para detectar desviaciones durante 2027.
Oportunidades de optimización
Utiliza un checklist para identificar oportunidades relacionadas con turnos, horas extra, incidencias, automatización de nómina, prestaciones y control mensual del gasto.
Resumen ejecutivo
Concentra los datos que necesitas para presentar el presupuesto: monto total, incremento estimado, costo promedio por colaborador, impacto de ajustes operativos, contingencia y principales factores de variación.
Construye tu presupuesto paso a paso
Parte del costo laboral actual
Registra cuánto cuesta realmente tu plantilla, no únicamente los sueldos.
Define tus supuestos para 2027
Establece las variables que podrían modificar el presupuesto durante el próximo ejercicio.
Proyecta la nómina mes a mes
Distribuye los costos laborales de enero a diciembre para visualizar cómo evolucionará el gasto.
Construye diferentes escenarios
Compara un escenario conservador, esperado y optimista para anticipar posibles cambios.
Reserva un fondo de contingencia
Considera gastos inesperados que podrían aparecer durante el año.
Compara presupuesto contra gasto real
Actualiza la plantilla durante 2027 para detectar desviaciones y tomar decisiones oportunamente.
Empieza a preparar tu presupuesto de nómina 2027
Proyecta costos, compara escenarios y anticipa las variables que pueden impactar tu gasto laboral durante el próximo año.
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Preguntas frecuentes sobre el presupuesto de nómina
Construye un presupuesto de nómina preparado para 2027
Anticipa costos, proyecta diferentes escenarios y mantén el control del gasto laboral durante todo el año.
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